Задать вопрос юристу
 <<
>>

Измерения, анализ и улучшение.

8.1. Общие положения.

8.2. Мониторинг и измерения.

8.2.1. Удовлетворенность заказчика. Основные несоответствия:

• В ОАО не установлены методы сбора, анализа и оценки информации, относящейся к определению степени удовлетворённости заказчика.

8.2.2.

Внутренний аудит - "слабое место".

Основные несоответствия:

• В план-график внутренних проверок не включены генеральный директор, руководители высшего звена управления и не все отделы и службы, которые включены в СМК.

• Аудиторы внутренних проверок не подготовлены в достаточном количестве для объёма предстоящих проверок.

• Корректирующие действия по результатам аудитов разрабатываются ОУК.

• Оценка эффективности предпринятых корректирующих действий не проводится.

• Оценка СМК по результатам аудитов не проводится.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов.

Основные несоответствия:

• Мониторинг и измерение процессов - управленческих и вспомогательных (поддерживающих) процессов проводится не в полном объёме. Не установлены ответственности и полномочия лиц и степень независимости по проверке управленческих и поддерживающих процессов. Руководители структурных подразделений не осуществляют в должном объёме проверку СМК в подразделении. Повсеместно не осуществляется надзор по управлению документацией, записями по качеству (правильность ведения доказательной базы).

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции.

Основные несоответствия:

• При проведении контроля и испытаний продукции используются химические реактивы с просроченным сроком годности (ЦЛ, цех ...), а также стандартные образцы продукции с утраченным статусом (цех ...).

• Условия хранения арбитражных образцов в ряде случаев не соблюдаются (цех 20).

• При выполнении контроля и испытаний имеет место использование неповеренных приборов и средств контроля и испытаний (ЦЛ, ОТК, производственные лаборатории).

• Журналы контроля готовой продукции зачастую не включают нормируемых показателей продукции, а только их фактические значения (цех ...).

• " Слабое место" - использование выборочного приёмочного контроля не эффективно для ответственных поставок продукции (например, на экспорт).

8.3. Управление несоответствующей продукцией.

Основные несоответствия:

• Управление несоответствующей продукцией документировано в разных СТО и приказах.

• В журналах контроля не всегда идентифицируются показатели качества продукции в случае выхода за установленные границы.

• На складах отсутствуют изоляторы брака или зоны изоляции несоответствующей продукции.

8.4. Анализ данных.

Основные несоответствия:

• Данные не включают демонстрацию пригодности и эффективности СМК.

8.5. Улучшение.

8.5.1. Непрерывное улучшение. Основные несоответствия:

• Не установлены сроки и мероприятия по освоению современных методов менеджмента качества -функционально -перекрёстные группы, бенчмаркинг, система " Кайзен", самооценка по критериям премий по качеству и другие.

8.5.2. Корректирующие действия.

Основные несоответствия:

• Корректирующие действия относятся к " слабым местам" и носят, как правило, характер оперативных (пожарных) действий.

• Процедура не документирована.

• Не выполняются следующие требования стандарта:

- не всегда регистрируются проблемы, не проводится выбор проблемы на основе оценки риска;

- причины несоответствий, как правило, не документируется;

- мероприятия по устранению причин не планируются;

- повторный контроль процесса и регистрация результатов предпринятых действий не осуществляется;

- анализ эффективности корректирующих действий не проводится.

• Корректирующие действия не распространяются на поддерживающие процессы и на СМК.

• Устранение ошибок и несоответствий ведётся в основном на оперативном уровне.

8.5.3. Предупреждающие действия - "слабое место".

Основные несоответствия:

• Документированная процедура по предупреждающим действиям в ОАО не имеется.

Не устанавливается ответственность и полномочия персонала по инициированию действий:

- по выявлению потенциальных несоответствий и определению их причин;

- по оценке необходимости в мероприятиях, направленных на предотвращение возникновения несоответствий;

- по осуществлению необходимых действий;

- по регистрации результатов предпринятых мер;

- по анализу предупредительных мероприятий. Выводы.

Действующая система менеджмента качества ОАО в части административного управления в полном объёме не соответствует нормам МС ИСО 9001:2008. Степень соответствия системы экспертно оценивается как 40...45 % от требований МС ИСО 9001:2080.

СМК ОАО имеет следующие " слабые места" в соответствии с МС ИСО 9001:2008, требующие целенаправленных действий, а именно:

п. 4.1. Определение процессов СМК, их последовательности и взаимосвязей, установление критериев и методов их определения. Мониторинг процессов.

п. 4.2. При разработке документации не используется алгоритмический способ изложения. Нарушается принцип - кто выполняет работу, тот и разрабатывает документацию. Не разработан классификатор документации СМК. Незнание в полном объёме документации СМК персоналом, в том числе МС ИСО 9001:2008. Не вся документация СМК находится под управлением. В ряде случаев выполнение требования стандарта описывается в нескольких документах. Пункты хранения документации находятся в неудовлетворительном состоянии.

п. 5.1. Распространение в организации понимания важности удовлетворения требований потребителя, равно как и законодательных и нормативных требований.

Проведение анализа СМК со стороны руководства, установление входных и выходных данных анализа.

п. 5.4. Установление целей в области качества по видам деятельности и подразделениям ОАО и осознание персоналом необходимости, важности своего вклада в достижение этих целей.

п. 6.3. Приведение внешнего вида производственных цехов в соответствии с установленными требованиями.

п. 7.2. Выявление требований, не установленных заказчиком, но необходимых для установленного или предполагаемого использования продукции.

п. 7.6. Не полное участие подразделений основного производства в поддержании в надлежащем состоянии средств измерения, испытания, контроля.

п. 8.2. Разработка методик оценивания степени удовлетворённости потребителей, сбор информации и её анализ, использование статистических методов.

Подготовка аудиторов внутренних проверок, приобретение практического опыта, проблемы подбора кандидатов.

Организация приёмки готовой продукции для поставки ответственным заказчикам согласно НД на продукцию - выборочные методы контроля.

п. 8.5. Корректирующие и предупреждающие действия не осознаны персоналом в соответствии с требованиями ИСО. Непрерывное улучшение процессов менеджмента не проводится.

<< | >>
Источник: Трофимов А.В.. Аудит качества : учебное пособие / А.В. Трофимов. - Тамбов Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. - 96 с. - 100 экз.. 2009 {original}

Еще по теме Измерения, анализ и улучшение.:

  1. 8. Измерения, анализ и улучшения
  2. Идея, модель, тестирование — измерения, измерения, измерения
  3. КОГДА ИЗМЕРЕНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ОТСТАЕТ ОТ ДРУГИХ ИЗМЕРЕНИЙ...
  4. КОГДА ИЗМЕРЕНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА» ? ПЕРЕЖАЕТ ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ...
  5. КОГДА ИЗМЕРЕНИЕ «КУЛЬТУРА» ОТСТАЕТ ОТ ДРУГИХ ИЗМЕРЕНИЙ...
  6. КОГДА ИЗМЕРЕНИЕ «КУЛЬТУРА» ОПЕРЕЖАЕТ ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ...
  7. Для них, наивных, непоколебимых, Сомненья наши - просто вздор и бред. Мир - плоскость, нам твердят они, и нет Ни грана правды в сказках о глубинах. Будь, кроме двух, знакомых всем извечно, Какие-то другие измеренья, Никто, твердят, не смог бы жить беспечно, Никто б не смог дышать без опасенья. Не лучше ль нам согласия добиться И третьим измереньем поступиться? Ведь, в самом деле, если верить свято, Что вглубь глядеть опасностью чревато, Трех измерений будет многовато. Г. Ге
  8. Информирование об улучшениях
  9. 1. ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УЛУЧШЕНИЯ
  10. Регулирование и улучшение процессов
  11. Глава 2 Процесс улучшения работы
  12. 4 Руководящий совет по улучшению работы
  13. ПОЛИТИКА УЛУЧШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
  14. ПОЛИТИКА УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
- Cвязи с общественностью - PR - Бренд-маркетинг - Деловая коммуникация - Деловое общение и этикет - Делопроизводство - Интернет - маркетинг - Информационные технологии - Консалтинг - Контроллинг - Корпоративное управление - Культура организации - Лидерство - Литература по маркетингу - Логистика - Маркетинг в бизнесе - Маркетинг в отраслях - Маркетинг на предприятии - Маркетинговые коммуникации - Международный маркетинг - Менеджмент - Менеджмент организации - Менеджмент руководителей - Моделирование бизнес-процессов - Мотивация - Организационное поведение - Основы маркетинга - Производственный менеджмент - Реклама - Сбалансированная система показателей - Сетевой маркетинг - Стратегический менеджмент - Тайм-менеджмент - Телекоммуникации - Теория организации - Товароведение и экспертиза товаров - Управление бизнес-процессами - Управление знаниями - Управление инновационными проектами - Управление качеством товара - Управление персоналом - Управление продажами - Управление проектами - Управленческие решения -